11、采購過程控制
1）未根據(jù)采購產(chǎn)品對終產(chǎn)品的影響程度來確定供方及采購的產(chǎn)品控制的類型和程度；2）對供方的選擇評價未覆蓋所有的材料供應(yīng)商、外包方，特別是外包方的評價；3）對供方提供的相關(guān)證明文件（如書、材料檢驗報告、資格證明等）未及時更新，iso9001辦理認證申請，以保證其有效性；4）未及時將采購產(chǎn)品的要求告之供方，或告之的要求不完整，導(dǎo)致供方未能按要求供貨；5）有將供方出現(xiàn)的質(zhì)量問題反饋供方，但對供方的改進的情況未及時驗證采取的改進措施的有效性；6）未明確采購產(chǎn)品的驗證要求（驗證方法、時機），存在未得到驗證即先入倉的現(xiàn)象。
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不同的行業(yè)對質(zhì)量的含義有很多種解釋，單純從生產(chǎn)產(chǎn)品的公司而言，質(zhì)量是產(chǎn)品和服務(wù)的總體特征和特性，基于此能力來滿足明確或隱含的需要。顧名思義，質(zhì)量目標的含義是“在質(zhì)量方面所追求的目的”。質(zhì)量目標應(yīng)每年年初，由總經(jīng)理制定批準，靈寶iso9001辦理認證，再分解到各部門，iso9001辦理認證公司，各部門依據(jù)總體目標制定各部門目標（目標值可大于總目標，但不能小于總目標），質(zhì)量目標的原則應(yīng)是不斷改進，提高質(zhì)量，使顧客滿意。
質(zhì)量目標按時間可分為中長期質(zhì)量目標、年度質(zhì)量目標和短期質(zhì)量目標；按層次可分為企業(yè)質(zhì)量目標、各部門質(zhì)量目標以及班組和個人的質(zhì)量目標；按項目可分為企業(yè)的總的質(zhì)量目標、項目質(zhì)量目標和專門課題的質(zhì)量目標。
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十一、回答審核員時的基本點⒈以文件為基礎(chǔ)；
⒉以質(zhì)量記錄為依據(jù)；
⒊以實際情況來證明。十二、每一位員工回答問題時的心態(tài)應(yīng)該是⒈自信，相信所做的絕大部分是正確的；
⒉謙虛，承認個別情形會存在某些問題；
⒊不推卸責任。十三、在正式審核到來之前，怎樣做一下突出改善⒈對現(xiàn)場進行衛(wèi)生整頓等清理工作；
⒉保證現(xiàn)場使用的文件為有效版本；
⒊每個部門進行自查自改；
⒋每位員工對照文件，熟悉工作職責；
⒌給每位員工適當減壓，使員工有輕松的心情迎接審核，才能發(fā)揮出水平。
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